Załączniki

Treść aktu

• ZARZĄDZENIE Nr 138/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Ostródzie
  format: pdf, rozmiar: 118.46 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41

Załączniki

• Księga Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego
  format: pdf, rozmiar: 542.77 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 1 Kwestionariusz samooceny audytu
  format: pdf, rozmiar: 749.18 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 2 Formularz przeglądu zadania
  format: pdf, rozmiar: 264.8 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 3 Kwestionariusz ankiety poaudytowej
  format: pdf, rozmiar: 305.3 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 4 Formularz przeglądu jakości akt bieżących audytu
  format: pdf, rozmiar: 442.06 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 5 Plan audytu na rok20XX
  format: pdf, rozmiar: 254.56 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 6 Analiza zasobów osobowych
  format: pdf, rozmiar: 328.43 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 7 Program
  format: pdf, rozmiar: 404.56 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 8 Wzór treści pouczenia i programu do czynności doradczej
  format: pdf, rozmiar: 245.36 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 9 Wzór wstępnych ustaleń, sprawozdania z audytu
  format: pdf, rozmiar: 401.73 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 10 Monitorowanie zaleceń
  format: pdf, rozmiar: 348.17 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 11 Notatka z czynności sprawdzających
  format: pdf, rozmiar: 312.03 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41
• Załącznik Nr 12 Metoda ustalania wielkości i doboru próby losowej
  format: pdf, rozmiar: 313.13 KB, data dodania: 02-09-2019 09:38:41