Wersja obowiązująca z dnia

Protokoły z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2023 roku

 

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1.

 Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji w 2021 roku na zadanie "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2 (Umowa o realizację zadania publicznego nr GK/542/X/1/2020 z dnia 31.12.2020 r. Protokół
2. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Klub Sportowy Play w Ostródzie Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji w 2022 roku na zadanie wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej "piłka ręczna" poprzez realizację rozwoju sportu przez Gminę Miejską  Ostróda. Numer zadania UOS/524/XVII/3/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku Protokół
3. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Klub Sportowy SMS Ostróda

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji w 2022 roku na zadanie Sport bez granic ! - szkolenie, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych dziewcząt i chłopców z miasta Ostróda w piłce siatkowej halowej i plażowej. Numer umowy zadania PP/524/XVI/7/2022

 Protokół
4. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ostródzie Kontrola finansowa, w tym wydatkowania środków przekazanych przez Gminę Miejską Ostróda Protokół
5. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Klub Dziecięcy  "Bajkowy Zakątek" w Ostródzie Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki oraz kontrola finansowa dotycząca rozliczenia dotacji za rok 2022 Protokół
6. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie Kontrola doraźna w zakresie sposobu realizacji polityki kadrowo-płacowej, polityki antymobbingowej oraz organizacji pracy placówki Protokół