{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["doc1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"doc1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":7,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[3,6,3,7],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[17,6,17,7],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[20,6,20,7],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[25,6,25,7],[26,6,26,7],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,6,31,7],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,6,35,7],[36,6,36,7],[37,6,37,7],[38,6,38,7],[39,6,39,7],[40,6,40,7],[41,6,41,7],[42,6,42,7],[43,6,43,7],[44,6,44,7],[45,6,45,7],[46,6,46,7],[47,6,47,7],[48,6,48,7],[49,6,49,7],[50,6,50,7],[51,6,51,7],[52,6,52,7],[53,6,53,7],[54,6,54,7],[55,6,55,7],[56,6,56,7],[57,6,57,7],[58,6,58,7],[59,6,59,7],[60,6,60,7],[61,6,61,7],[62,6,62,7],[63,6,63,7],[64,6,64,7],[65,6,65,7],[66,6,66,7],[67,6,67,7],[68,6,68,7],[69,6,69,7],[70,6,70,7],[71,6,71,7],[72,6,72,7],[73,6,73,7],[74,6,74,7],[75,6,75,7],[76,6,76,7],[77,6,77,7],[78,6,78,7],[79,6,79,7],[80,6,80,7],[81,6,81,7],[82,6,82,7],[83,6,83,7],[84,6,84,7],[85,6,85,7],[86,6,86,7],[87,6,87,7],[88,6,88,7],[89,6,89,7],[90,0,90,2],[90,3,90,8],[91,0,91,3],[91,6,91,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE\nNR LI/294/2010 Z DNIA 26 MARCA 2010 ROKU"]
[]
["Zmiany w planie wydatków"]
[{"$nulls":6},"w złotych"]
["Dział","Rozdział","§","Treść","Przed przed zmianą","+ zwiększenie\n- zmniejszenie","Plan po zmianie"]
["1","2","3","4","5","6","7"]
["600",null,null,"Transport i łączność","6 227 000,00","- 350 000,00","5 877 000,00"]
[null,"60016",null,"Drogi publiczne gminne","3 604 000,00","- 350 000,00","3 254 000,00"]
[null,null,"6058","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – infrastrukt. drog. ul. Turystyczna - środki unijne ","1 283 200,00","- 280 000,00","1 003 200,00"]
[null,null,"6059","Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – infrastrukt. drog. ul. Turystyczna - środki własne","320 800,00","- 70 000,00","250 800,00"]
["630",null,null,"Turystyka","43 856 435,00","42 273,00","43 898 708,00"]
[null,"63095",null,"Pozostała działalność","43 746 435,00","42 273,00","43 788 708,00"]
[null,null,"4218","Zakup materiałów i wyposażenia","0,00","84 970,00","84 970,00"]
[null,null,"4219","Zakup materiałów i wyposażenia","0,00","50 000,00","50 000,00"]
[null,null,"4308","Zakup usług pozostałych","332 329,00","- 84 970,00","247 359,00"]
[null,null,"4309","Zakup usług pozostałych","142 901,00","- 50 000,00","92 901,00"]
[null,null,"6058","Wyd. inwest. jed. budżetowych – środki unijne:","28 830 205,00","- 27 970,00","28 802 235,00"]
[null,null,null,"1) zagospodarowanie  turystyczne jeziora \n     Drwęckiego -  II etap ",10171100,-13203,10157897]
[null,null,null,"2) zwiększenie oferty turystycznej żeglugi     \n     Ostródzko - Elbląskiej ",842500,-14767,827733]
[null,null,"6059","Wyd. inwest. jed. budżetowych – środki własne:","14 342 901,00","70 243,00","14 413 144,00"]
[null,null,null,"1) zagospodarowanie  turystyczne jeziora       \n     Drwęckiego -  II etap ",1794900,16031,1810931]
[null,null,null,"2) zwiększenie oferty turystycznej żeglugi           \n     Ostródzko - Elbląskiej ",842500,54212,896712]
["750",null,null,"Administracja publiczna","7 212 782,00","521,00","7 213 303,00"]
[null,"75011",null,"Urzędy wojewódzkie","296 479,00","521,00","297 000,00"]
[null,null,"4740","Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych","1 500,00","521,00","2 021,00"]
[null,"75023",null,"Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)","5 694 150,00","0,00","5 694 150,00"]
[null,null,"2330","Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego","0,00","3 732,00","3 732,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","300 000,00","- 3 732,00","296 268,00"]
["801",null,null,"Oświata i wychowanie","26 189 998,00","- 141 233,00","26 048 765,00"]
[null,"80101",null,"Szkoły podstawowe","12 813 319,00","- 93 133,00","12 720 186,00"]
[null,null,"4040","Dodatkowe wynagrodzenie roczne","661 196,00","- 920,00","660 276,00"]
[null,null,"4140","Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych","9 983,00","- 4 000,00","5 983,00"]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe","30 500,00","- 5 000,00","25 500,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","362 000,00","- 42 200,00","319 800,00"]
[null,null,"4240","Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek","55 000,00","- 20 000,00","35 000,00"]
[null,null,"4280","Zakup usług zdrowotnych","13 000,00","- 2 200,00","10 800,00"]
[null,null,"4350","Zakup usług dostępu do sieci Internet","11 600,00","- 800,00","10 800,00"]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej","8 400,00","- 2 500,00","5 900,00"]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe","8 200,00","- 2 500,00","5 700,00"]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ","11 500,00","- 2 000,00","9 500,00"]
[null,null,"4740","Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych","16 700,00","- 3 500,00","13 200,00"]
[null,null,"4750","Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji","39 700,00","- 7 513,00","32 187,00"]
[null,"80104",null,"Przedszkola ","4 129 531,00","5 281,00","4 134 812,00"]
[null,null,"2650","Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego","1 850 232,00","5 281,00","1 855 513,00"]
[null,"80110",null,"Gimnazja","7 210 351,00","- 38 800,00","7 171 551,00"]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń","22 310,00","- 2 000,00","20 310,00"]
[null,null,"4140","Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych","19 000,00","- 3 000,00","16 000,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","124 280,00","- 14 000,00","110 280,00"]
[null,null,"4240","Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek","40 300,00","- 13 500,00","26 800,00"]
[null,null,"4260","Zakup energii","212 600,00","- 2 300,00","210 300,00"]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe","5 500,00","- 1 000,00","4 500,00"]
[null,null,"4430","Różne opłaty i składki","10 000,00","- 1 000,00","9 000,00"]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ","4 000,00","- 1 000,00","3 000,00"]
[null,null,"4750","Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji","28 600,00","- 1 000,00","27 600,00"]
[null,"80148",null,"Stołówki szkolne","1 126 032,00","- 9 300,00","1 116 732,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","40 500,00","- 9 300,00","31 200,00"]
[null,"80195",null,"Pozostała działalność","478 960,00","- 5 281,00","473 679,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","134 400,00","- 8 560,00","125 840,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","21 440,00","- 2 239,00","19 201,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","3 370,00","- 262,00","3 108,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","8 000,00","6 390,00","14 390,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","306 850,00","- 610,00","306 240,00"]
["851",null,null,"Ochrona zdrowia","867 423,00","388,00","867 811,00"]
[null,"85195",null,"Pozostała działalność","25 789,00","388,00","26 177,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","489,00","211,00","700,00"]
[null,null,"4370","Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej","300,00","177,00","477,00"]
["852",null,null,"Pomoc społeczna","17 838 141,00","30 395,00","17 868 536,00"]
[null,"85212",null,"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego","10 569 253,00","46 464,00","10 615 717,00"]
[null,null,"3110","Świadczenia społeczne","10 202 220,00","45 070,00","10 247 290,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","22 200,00","1 394,00","23 594,00"]
[null,"85213",null,"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.","133 623,00","- 1 211,00","132 412,00"]
[null,null,"4130","Składki na ubezpieczenie zdrowotne","133 623,00","- 1 211,00","132 412,00"]
[null,"85214",null,"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe","784 512,00","- 11 270,00","773 242,00"]
[null,null,"3110","Świadczenia społeczne","764 512,00","- 11 270,00","753 242,00"]
[null,"85216",null,"Zasiłki stałe","482 744,00","- 3 588,00","479 156,00"]
[null,null,"3110","Świadczenia społeczne","482 744,00","- 3 588,00","479 156,00"]
["854",null,null,"Edukacyjna opieka wychowawcza","921 197,00","920,00","922 117,00"]
[null,"85401",null,"Świetlice szkolne","842 797,00","920,00","843 717,00"]
[null,null,"4040","Dodatkowe wynagrodzenie roczne","48 807,00","920,00","49 727,00"]
["900",null,null,"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska","5 876 000,00","17 757,00","5 893 757,00"]
[null,"90013",null,"Schroniska dla zwierząt","450 000,00","0,00","450 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","450 000,00","- 2 000,00","448 000,00"]
[null,null,"4350","Zakup usług dostępu do sieci Internet","0,00","2 000,00","2 000,00"]
[null,"90019",null,"Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska","0,00","17 757,00","17 757,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","0,00","3 757,00","3 757,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","0,00","14 000,00","14 000,00"]
["921",null,null,"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego","2 702 700,00","42 000,00","2 744 700,00"]
[null,"92105",null,"Pozostałe zadania w zakresie kultury","152 000,00","42 000,00","194 000,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","25 000,00","2 000,00","27 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","86 000,00","40 000,00","126 000,00"]
[]
["Razem:",null,null,null,"124 032 065,00","- 356 979,00","123 675 086,00"]