{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":187,"n_cols":7,"rows_kept":187,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,6],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,6,31,6],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[32,6,33,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" WYKONANIE WYDATKÓW\n MIASTA OSTRÓDY NA 31.12.2009 ROK\n"]
[]
[]
["Lp","WYSZCZEGÓLNIENIE","PLAN Z UCH. \nRADY MIEJSKIEJ","PLAN PO \nZMIANACH","WYKONANIE\nNA 31.12.2009","% REAL\n5:4","%\n4:3"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["I","Rolnictwo i łowiectwo ",220,513,397,77.4,233.2]
[null,"- Izby Rolnicze",220,220,104,47.4,100]
[null,"- Pozostała działalność- akcyza dla rolników - zad. \n  zlec.","-",293,293,100,"-"]
["II","Transport i łączność, w tym:",6854000,6748072,6734858,99.8,98.5]
[1,"Lokalny transport zbiorowy – ZKM, w tym:",1354000,1724072,1724000,100,127.3]
[null,"- dotacja przedmiotowa",704000,974072,974000,100,138.4]
[null,"- dotacja inwestycyjna – dofinansowanie zakupu 3\n  autobusów , dok. na statki, wymiana pieca c.o.",650000,750000,750000,100,115.4]
[2,"Drogi publiczne powiatowe",1000000,1000000,1000000,100,100]
[3,"Drogi publiczne gminne, w tym:",4500000,4024000,4010858,99.7,89.4]
[null,"a ) wydatki inwestycyjne, w tym:",4100000,3624000,3617211,99.8,88.4]
[null,"- nawierzchnia ul. Piastowskiej z parkingami",650000,574000,573904,100,88.3]
[null,"- ul. Lengowskiego - odwodnienie i nawierzchnia",1350000,1400000,1399703,100,103.7]
[null,"- przebudowa ul. Przemysłowej",250000,415500,415500,100,166.2]
[null,"- ul. Kilińskiego - nakładka i chodnik",200000,200000,199084,99.5,100]
[null,"- infrastruktura drogowa - ul. Dębowa",300000,150000,150000,100,50]
[null,"- chodnik ul. Batorego - Pionierska",90000,34500,34500,100,38.3]
[null,"- chodnik przy ul. Granicznej i nakładka",350000,410000,409986,100,117.1]
[null,"- infrastruktura drogowa - ul. Turystyczna",500000,25000,24982,99.9,5]
[null,"- infrastruktura drogowa, nawierzchnia i nakładka \n  ul. Parkowej",410000,270000,264552,98,65.8]
[null,"- dokument. tech. i przebudowa Szosy Elbląskiej","-",145000,145000,100,"-"]
["III","Turystyka, w tym:",21772000,2818939,1570502,55.7,12.9]
[1,"Ośrodki informacji turystycznej, w tym:",106000,106000,105534,99.6,100]
[null,"- dotacja dla ZLOT",70000,70000,70000,100,100]
[2,"Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych\n do sektora finansów publicznych",10000,10000,10000,100,100]
[3,"Wydatki inwestycyjne, w tym :",21656000,2702939,1454968,53.8,12.5]
[null,"- zagospod. turyst. jez. Drwęckiego II - etap} II etap  ",3407000,919000,581662,63.3,15]
[null,"- zagospod. turyst. jez. Drwęckiego III - etap} II etap",2719000]
[null,"- zagospod. turyst. jez. Drwęckiego IV- etap} III etap",320000,308000,298175,96.8,17.9]
[null,"- zagospod. turyst. jez. Drwęckiego  V- etap} III etap",1399000]
[null,"- przebudowa i moder. infrastr. tech. i drog.\n   przy  nabrzeżu jez. Drwęckiego ",2041000,304000,303889,100,14.9]
[null,"- zwiększenie oferty turystycznej żeglugi Ostródzko - Elbląskiej",100000,"-","-","-","-"]
[null,"- przebudowa kompleksu sport.- rekreacyj. \n  przy ul. 3 - go Maja ",11670000,1171939,271242,23.1,10]
["IV","Gospodarka mieszkaniowa, w tym:",5397700,4626652,4528959,97.9,85.7]
[1,"Dotacja przedmiotowa – MABK",1942700,2012700,2012700,100,103.6]
[2,"Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  \nw tym:",255000,450952,375292,83.2,176.8]
[null,"- wydatki inwest. – zakup gruntów -ul. Słowackiego ","-",110000,110000,100,"-"]
[3,"Pozostała działalność-  inwestycje, w tym:",3200000,2163000,2140967,99,67.6]
[null,"- budowa budynku komunalnego przy \n  ul. 11 -go Listopada",2550000,2113000,2112532,100,82.9]
[null,"- zakup i montaż kontenerów na lokale socjalne",300000,20000,9194,46,6.7]
[null,"- adaptacja budynku na lokale socjalne - \n   ul. Garnizonowa",350000,30000,19241,64.1,8.6]
["V","Działalność usługowa, w tym:",20000,63000,60500,96,315]
[1,"Cmentarze wojenne",20000,33000,30500,92.4,165]
[2,"Rew. cment. ul. Czarnieckiego – wyd. inwest.","-",30000,30000,100,"-"]
["VI","Administracja publiczna, w tym:",7469778,7708517,7532050,97.7,103.2]
[1,"Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone",296261,296000,296000,100,99.9]
[2,"Rada Miejska",400492,400492,393772,98.3,100]
[3,"Urząd Miejski, w tym:",5721525,5896825,5727473,97.1,103.1]
[null,"-  wydatki inwestycyjne, w tym:",849000,1037000,1036819,100,122.1]
[null,"a) modernizacja pomieszczeń  budynku\n     Urzędu Miasta",631000,826000,825997,100,130.9]
[null,"b) zakupy inwestycyjne",218000,211000,210822,99.1,96.8]
[4,"Promocja miasta",1051500,1115200,1114805,100,106.1]
["VII","Urzędy naczel. organ. władzy państw., w tym :",5632,44933,44933,100,797.8]
[1,"Rejestry wyborcze – zadania zlecone",5632,5632,5632,100,100]
[2,"Wybory do Parlamentu Europejskiego","-",39301,39301,100,"-"]
["  VIII","Obrona narodowa – wydatki bieżące",1500,1500,"-","-",100]
["IX","Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona ppoż.,\n w tym:",1428511,1389911,1338651,96.3,97.3]
[1,"Obrona cywilna, w tym:",20500,20500,8400,41,100]
[2,"Straż Miejska, w tym:",1225811,1082211,1063598,98.3,88.3]
[null,"- wydatki inwestycyjne : komputer,\n  samochód, monitoring ",325000,181400,180649,99.6,55.8]
[3,"Zarządzanie kryzysowe",6000,6000,2276,37.9,100]
[4,"Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:",71200,111200,94381,84.7,156.2]
[null,"- wyd. inwest. - modernizacja garaży","-",40000,39800,99.5,"-"]
[5,"Komenda Powiatowej Policji –  wydatki majątkowe",5000,20000,20000,100,400]
[6,"Komenda Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej -  wydatki  majątkowe",100000,150000,149996,100,150]
["X","Obsługa długu publicznego – odsetki od kred.",820000,820000,805637,98.2,100]
["XI","\n\nRóżne rozliczenia , w tym:\n\n",101359,61359,"-","-",60.5]
[null,"- rezerwa ogólna ",100000,60000,"-","-",60]
[null,"- rezerwa na zarządzanie kryzysowe",1359,1359,"-","-",100]
["XII","Oświata i wychowanie, w tym:",25899297,25765748,25668335,96.6,99.5]
[1,"Szkoły podstawowe, w tym:",12440929,12620926,12584879,99.7,101.4]
[null,"a) wydatki inwestycyjne, w tym:",234500,366000,365843,99.9,156.1]
[null,"- adaptacja strychu SP Nr 1",220000,131500,131385,99.9,59.8]
[null,"- łącznik II etap SP Nr 1","-",220000,219958,100,"-"]
[null,"- zakupy inwestycyjne",14500,14500,14500,100,100]
[2,"Oddziały przedszkolne w szkołach \npodstawowych",283100,273301,271123,99.2,96.5]
[3,"Przedszkola, w tym:",3803189,3842130,3803184,99,101]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych\n   jednostek",1760340,1760340,1721597,97.8,100]
[null,"b) dotacja przedmiotowa dla przedszkoli       \n    samorządowych",1536500,1587276,1587276,100,103.3]
[null,"c) wpł. gmin na rzecz innych j.s.t.","-",1910,1910,100,"-"]
[null,"d) zespół przedszkolny przy SP Nr 5",166349,185404,185403,100,111.1]
[null,"e) wydatki inwestycyjne, w tym :",340000,307200,306998,99.9,90.4]
[null,"- ocieplenie ścian szczytowych P. Nr 6","-",20700,20650,99.8,"-"]
[null,"- sala przedszkolna z wyposażeniem P. Nr 1","-",77500,77414,99.9,"-"]
[null,"- ocieplenie budynku Przedszkola Nr 4",340000,199000,198934,100,58.5]
[null,"- stolarka zewnętrzna P. Nr 7","-",10000,10000,100,"-"]
[4,"Gimnazja, w tym:",7589016,7475928,7467332,99.9,98.5]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych\n     jednostek  ",863418,963106,961386,99.8,111.5]
[null,"b) wydatki inwestycyjne, w tym:",466000,323600,321948,99.5,69.4]
[null,"- zakupy inwestycyjne",16000,23000,21389,93,143.7]
[null,"- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1",450000,300600,300559,100,66.8]
[5,"Stołówki szkolne",1049463,1104184,1102433,99.8,105.2]
[null,"- wydatki inwestycyjne",19000,23800,23282,97.8,125.3]
[6,"Dowożenie uczniów do szkół, w tym :",20500,21136,21136,100,103.1]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych","-",15496,15496,100,"-"]
[7,"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",111400,95642,89272,93.3,85.9]
[8,"Pozostała działalność",601700,332501,328976,98.9,55.3]
["XIII","Ochrona zdrowia, w tym:",788200,788120,775568,98.4,100]
[1," Zwalczanie narkomanii, w tym:",50000,45000,39632,88.1,90]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych  ",35000,35000,35000,100,100]
[2,"Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:",692200,697200,690016,99,100.7]
[null,"- dotacja dla Starostwa",3000,3000,3000,100,100]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do \n  sektora finansów publicznych – CIS",312000,312000,312000,100,100]
[3,"Pozostała działalność - dotacja cel. dla jedn. nie\nzalicz. do sek. fin. publicz. ",25000,25000,25000,100,100]
[4,"Pozostała działalność – koszty wydanych decyzji – zadania zlecone",1000,920,920,100,92]
[5,"Szpitale ogólne – dotacja Starostwa – wyd. mająt.",20000,20000,20000,100,100]
["XIV","Pomoc społeczna, w tym:",18267800,17664175,17593521,99.6,96.7]
[null,"Zadania zlecone, w tym:                                 ",11679000,11191958,11190767,100,95.8]
[1,"Ośrodki wsparcia - ŚDS, w tym:",888000,823500,823500,100,92.7]
[null,"a) dot. dla jednostek nie zal. do sektora finansów\n    publicznych, w tym:                    ",380572,360000,360000,100,94.6]
[2,"Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz \nskładki ZUS",10030000,9775438,9775438,100,97.5]
[3,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne",120000,68849,68848,100,57.4]
[4,"Zasiłki i pomoc w naturze",607000,498231,498231,100,82.1]
[5,"Specjalistyczne usługi opiekuńcze ",34000,25940,24750,95.4,76.3]
[null,"Zadania własne, w tym:",6588800,6472217,6402754,98.9,98.2]
[1,"Domy pomocy społecznej, w tym :",1665000,400504,385044,96.1,24.1]
[null,"- wydatki inwestycyjne – dokumentacja DPS\n  i adaptacja pomieszczeń",1235000,35000,19540,55.8,2.8]
[2,"Zasiłki i pomoc w naturze",798000,1506973,1502860,99.7,188.8]
[3,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne","-",48725,48013,98.5,"-"]
[4,"Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz \nskładki ZUS","-",20900,18199,87.1,"-"]
[5,"Dodatki mieszkaniowe",810000,707400,707159,100,87.3]
[6,"MOPS, w tym:",1756000,1741820,1710564,98.2,99.2]
[null,"- wydatki inwestycyjne, w tym:",67000,7810,7801,99.9,11.6]
[null,"- zakup centrali telefonicznej","-",7810,7801,99.9,"-"]
[null,"- dofinansowanie zakupu samochodu",67000,"-","-","-","-"]
[7,"Usługi opiekuńcze PKPS",652000,782495,771062,98.5,120]
[8,"Pozostała działalność, w tym:",907800,1234800,1231253,99.7,136]
[null,"a) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych\n    do sektora finansów publicznych",90000,90000,90000,100,100]
[null,"b) dożywianie dzieci",684000,1000000,1000000,100,146.2]
[null,"c) prace społecznie użyteczne",65000,76000,72523,95.4,116.9]
[null,"d) Dom Dziennego Pobytu",68800,68800,68730,99.9,100]
[9,"Świetlica romska","-",28600,28600,100,"-"]
["XV","Pozostałe zadania w zakresie  polityki \nspołecznej","-",599812,599808,100,"-"]
[1,"Pozostała działalność, w tym:","-",599812,599808,100,"-"]
[null,"- opieka społeczna","-",419005,419001,100,"-"]
[null,"- oświata","-",180807,180807,100,"-"]
["XVI","Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:",784209,1385871,1165361,84.1,176.7]
[1,"Świetlice szkolne",705809,735195,728568,99.1,104.2]
[2,"Kolonie i obozy",61900,61900,61252,98.9,100]
[3,"Pomoc materialna dla uczniów  ","-",509148,328405,64.5,"-"]
[4,"Zakup podręczników","-",63128,30665,48.6,"-"]
[5,"Szkolne schronisko młodzieżowe",16500,16500,16471,99.8,100]
["XVII","Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, \nw tym:",8870000,5935000,5517524,93,66.9]
[1,"Oczyszczanie miasta ",1520000,1520000,1293907,85.1,100]
[2,"Utrzymanie zieleni",420000,420000,400663,95.4,100]
[3,"Schronisko dla zwierząt",250000,262000,241387,92.1,104.8]
[4,"Oświetlenie miasta",920000,970000,916987,94.5,105.4]
[5,"Pozostała działalność, w tym:",5760000,2763000,2664580,96.4,48]
[null,"a) wydatki bieżące",1245000,1183000,1085681,91.8,95]
[null,"b) wydatki majątkowe, w tym:",4515000,1580000,1578899,99.3,35]
[null,"- wpłata na rzecz Zw. Gmin, ,, Czyste Środowisko\"",465000,"-","-","-","-"]
[null,"- infrastruktura tech. ul. Jaracza, Chomki",700000,508000,507926,100,72.6]
[null,"- infrastruktura techniczna   \n  ul. Sosnkowskiego, Nałkowskiej",350000,303000,302561,99.9,86.6]
[null,"-  rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie \n   byłych koszar  ",3000000,651800,651800,100,24.7]
[null,"- kanalizacja deszczowa ul. Pieniężnego","-",16000,15680,98,"-"]
[null,"- pomost pływający na jez. Smordy","-",33100,33016,99.7,"-"]
[null,"- pomost pływający na jez. Perskim","-",33100,33016,99.7,"-"]
[null,"- modernizacja obiektów schroniska dla zwierząt","-",35000,34900,99.7,"-"]
["XVIII","Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, \nw tym: ",2018800,2088800,2088755,100,103.5]
[1,"Pozostałe zadania w zakresie kultury",109000,169000,168955,100,155]
[2,"Dotacje podmiotowe dla samorz. instyt. kultury, \n w tym:",1849800,1859800,1859800,100,100.5]
[null,"- orkiestry, chóry, kapele",96000,96000,96000,100,100]
[null,"- centra kultury i sztuki",940100,940100,940100,100,100]
[null,"- biblioteki",578700,588700,588700,100,101.7]
[null,"- muzea",235000,235000,235000,100,100]
[3,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych\ndo sektora finansów publicznych",60000,60000,60000,100,100]
["XIX","Kultura fizyczna i sport, w tym:",4062208,5643208,5606296,99.3,138.9]
[1,"Obiekty sportowe – Ostródzkiego\nCentrum Sportu i Rekreacji",2057208,2057208,2028598,98.6,100]
[2,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych",513000,513000,513000,100,100]
[3,"Pozostała działalność, w tym:",1492000,3073000,3064698,99.7,206]
[null,"a) imprezy ogólnomiejskie ",342000,382000,381856,100,111.7]
[null,"b) wydatki inwestycyjne, w tym:",1150000,2691000,2682842,99.7,234]
[null,"- platforma sędziowska, pomost pływający przy \n  torze kajakowym",750000,260000,257764,99.1,34.7]
[null,"- boisko przy ulicy Piastowskiej- ,,Orlik 2012\"",400000,1266000,1266000,100,316.5]
[null,"- boisko przy ul. 21 Stycznia - ,, Orlik 2012 \"","-",930000,930000,100,"-"]
[null,"- dofinansowanie zakupu samochodu KS ,, Sokół\"","-",15000,15000,100,"-"]
[null,"- przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy \n  ul. K. Wyszyńskiego (ciąg pieszo – jezdny)","-",220000,214078,97.3,"-"]
[null,"Ogółem, z tego :",104561214,84154130,81631655,97,80.5]
[null,"a) wydatki bieżące, w tym:",65634714,67991381,66774092,98.2,103.6]
[null,"- obsługa długu",820000,820000,805637,98.2,100]
[null,"b) wydatki majątkowe, w tym:",38926500,16162749,14857563,91.9,41.5]
[null,"- wydatki inwestycyjne",37691500,15222749,13917567,91.4,40.4]
[null,"- pozostałe wydatki majątkowe",1235000,940000,939996,100,76.1]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}