{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":7,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["WYKONANIE DOCHODÓW\n MIASTA OSTRÓDY NA 31.12.2009 ROK"]
[]
[]
["Lp","WYSZCZEGÓLNIENIE","PLAN Z UCH. \nRADY MIEJSKIEJ","PLAN PO \nZMIANACH","WYKONANIE\nNA 31.12. 2009","% REAL.\n5:4","%\n4:3"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["I","Dochody własne, w tym:",17203600,17802137,17563369,98.7,103.5]
[1,"Dochody z majątku gminy",2079000,2079000,1916356,92.2,100]
[2,"Wpływy za miejsca na cmentarzu",150000,238290,238295,100,158.9]
[3,"Wpływy z administracji publicznej",19000,16500,16916,105.5,86.8]
[4,"Mandaty Straży Miejskiej",150000,180500,184618,102.3,120.3]
[5,"Wpływy z karty podatkowej",60000,60000,52466,87.4,100]
[6,"Podatek od nieruchomości, w tym:",9600000,9880000,10025064,101.5,102.9]
[null,"- od osób prawnych",7000000,6950000,6997228,100.7,99.3]
[null,"- od osób fizycznych",2600000,2930000,3027836,103.3,112.7]
[7,"Podatek rolny i leśny",9000,6000,5866,97.8,66.7]
[8,"Podatek od środków transportowych, \n w tym:",645000,617000,616546,99.1,95.6]
[null,"- od osób prawnych",435000,405000,402387,99.4,93.1]
[null,"- od osób fizycznych",210000,212000,214159,101,101]
[9,"Podatek od czynności cywilno – prawnych,\n w tym:",1680000,1440000,1327466,92.2,85.7]
[null,"- od osób prawnych",85000,140000,114069,81.5,164.7]
[null,"- od osób fizycznych",1595000,1300000,1213397,93.3,81.5]
[10,"Podatek od spadków i darowizn",172000,230000,230926,100.4,133.7]
[11,"Wpływy z opłaty targowej",160000,160000,160674,100.4,100]
[12,"Odsetki za nieterminowe regulowanie\n należności",65000,65000,71921,110.6,100]
[13,"Wpływy z opłaty skarbowej",1070000,900000,766226,85.1,84.1]
[14,"Odsetki od środków na r-kach bankowych",150000,50000,46317,92.6,33.3]
[15,"Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu",600000,698100,702089,100.6,116.3]
[16,"Wpływy z usług opiekuńczych i innych MOPS",123000,191000,203343,106.5,155.3]
[17,"Wpływy z usług sportowo- rekreacyjnych ",471600,117026,117002,100,24.8]
[18,"Pozostałe dochody – rozl.dot. dla Starost. , szkoły sprzedaż samochodu","-",873721,881278,100.9,"-"]
["II","Udziały gmin z podatków stanowiących \ndochód budżetu państwa, w tym:",18570000,17758024,17488686,98.5,95.6]
[null,"a) 36,72% z podatku dochodowego od osób fizycznych",16960531,15758000,15416659,97.8,92.9]
[null,"b) 6,71% z podatku dochodowego od osób prawnych",1609469,2000024,2072027,103.6,124.3]
["III","Subwencja ogólna z budżetu państwa, \nw tym:",19075781,19097269,19097269,100,100.1]
[1,"Część oświatowa subwencji ogólnej",16061752,16083240,16083240,100,100.1]
[2,"Część wyrównawcza subwencji ogólnej",3014029,3014029,3014029,100,100]
["IV","Dotacje na zadania zlecone z zakresu \nadm. rządowej i real. na podst. poroz.",11981893,11547104,11545913,100,96.4]
[1,"Urzędy wojewódzkie",296261,296000,296000,100,99.1]
[2,"Rejestry wyborcze",5632,5632,5632,100,100]
[3,"Wybory do Parlamentu Europejskiego","-",39301,39301,100,"-"]
[4,"Ośrodki wsparcia – ŚDS ",888000,823500,823500,100,92.7]
[5,"Świadczenia rodzin. zal. aliment.\n oraz składki ZUS",10030000,9775438,9775438,100,97.5]
[6,"Składki na ubezpieczenie zdrowotne",120000,68849,68848,100,57.4]
[7,"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS",607000,498231,498231,100,82.1]
[8,"Specjalistyczne usługi opiekuńcze ",34000,25940,24750,95.4,76.3]
[9,"Ochrona zdrowia – koszty wydania decyzji",1000,920,920,100,92]
[10,"Cmentarze wojenne - porozumienie","-",13000,13000,100,"-"]
[11,"Zwrot akcyzy rolnikom","-",293,293,100,"-"]
["V","Dotacje na zadania własne, w tym:",1738000,5015933,4797719,95.6,288.6]
[1,"Zasiłki i pomoc w naturze oraz\n składki ZUS",598000,1345773,1341661,99.7,225]
[2,"Dofinansowania MOPS",560000,600010,599827,100,107.1]
[3,"Dot. z Fund. Pol. - Niem.- 15 lecie współpracy z Osterode","-",51000,51000,100,"-"]
[4,"Zakup pomocy dydaktycznych","-",12000,12000,100,"-"]
[5,"Dożywianie dzieci",484000,800000,800000,100,165.3]
[6,"Pomoc materialna dla uczniów","-",509148,328405,64.5,"-"]
[7,"Dofinansowanie monitoringu w placówkach oświatowych","-",8653,8653,100,"-"]
[8,"Wyprawka szkolna","-",63128,30665,48.6,"-"]
[9,"Plac. opiek. - wychow. – świetlica romska","-",28600,28600,100,"-"]
[10,"Dofin. kosztów przyg. zawod. prac. \nmłodocianych",96000,"-","-","-","-"]
[11,"Dotacje z PFRON z tytułu utraconych \ndochodów","-",51000,51000,100,"-"]
[12,"Prace komisji egzaminacyjnej","-",396,396,100,"-"]
[13,"Dofinansowanie przebudowy \nul. Przemysłowej","-",165500,165499,100,"-"]
[14,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne","-",48725,48013,98.5,"-"]
[15,"Dofinansowanie budowy ,,Orlików 2012”","-",1332000,1332000,100,"-"]
["VI","Dot. na zad. real. na podst. porozumień \nmiędzy jednostkami samorządu \nterytorialnego, w tym:",1435289,1715361,1732200,101,119.5]
[1,"Dot. ze Starostwa na przebud. infr. drogowej ","-","-",44381,"-","-"]
[2,"Dot. z U.G. O -da na usługi przewozowe ZKM","-",270072,270000,100,"-"]
[3,"Dot. ze Starostwa na utrzymanie dróg powiat.",1000000,1000000,1000000,100,100]
[4,"Dot. z U.G. O-da na szk. podstawowe",7000,7000,7378,105.4,100]
[5,"Dot. z gmin na schronisko dla zwierząt",150000,150000,185400,123.6,100]
[6,"Dot. ze Starostwa  na funkcjonowanie\n biblioteki",20000,30000,30000,100,150]
[7,"Dot. z gmin na utrzymanie dzieci \nw przedszkolach",258289,258289,195041,75.5,100]
["VII","Środki na inwestycje z UE",16533900,669446,"-","-",4]
["VIII","Środki unijne na zad. bieżące – POKL","-",509840,509838,100,"-"]
["IX","Dotacje rozwojowe- zad. bieżące – POKL ","-",43881,43880,100,"-"]
["X","Środki unijne na zad. bieżące ( INTERREG-191.459, obchody napoleońskie-61.032)","-",252491,252491,100,"-"]
[null,"Ogółem:",86538463,74411486,73031365,98.1,86]