{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":164,"n_cols":10,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" WYKONANIE WYDATKÓW\n MIASTA OSTRÓDY NA 31.12.2010 ROK\n"]
[]
[]
["Lp","WYSZCZEGÓLNIENIE","PLAN Z UCH. \nRADY MIEJSKIEJ","PLAN PO \nZMIANACH","WYKONANIE\nNA 31.12. 2010","% REAL.\n5:4","%\n4:3"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["I","Rolnictwo i łowiectwo ",220,501,397,79.24,227.73,null,null," "]
[null,"- Izby Rolnicze",220,220,116,52.73,100]
[null,"- Pozostała działalność - akcyza dla rolników - \n  zad. zlecone","-",281,281,100,"-"]
["II","Transport i łączność, w tym:",7054000,5449404,5242209,96.2,77.25]
[1,"Lokalny transport zbiorowy – ZKM, w tym:",1000000,1251600,1251600,100,125.16]
[null,"- dotacja przedmiotowa",800000,1251600,1251600,100,156.45]
[null,"- dotacja inwestycyjna – dofinansowanie \n   zakupu autobusu, myjnia",200000,"-","-","-","-"]
[2,"Drogi publiczne powiatowe, w tym:",1500000,1432853,1432848,100,102.19]
[null,"- dotacja dla powiatu - wydatki majątkowe",500000,432853,432849,100,86.57]
[3,"Drogi publiczne gminne, w tym:",4554000,2764951,2557761,92.51,60.71]
[null,"a ) wydatki inwestycyjne, w tym:",4054000,2264951,2059399,90.92,55.87]
[null,"- przygot. terenów inwest. - ul. Demokracji","-",125000,123220,98.58,"-"]
[null,"- przygot. terenu  inwest. - ul. Osiedlowa","-",28951,28805,99.5,"-"]
[null,"- nawierzchnia i infr. drogowa -  ul. Parkowa",1500000,1540000,1529611,99.33,102.67]
[null,"- parking ul. 21 Stycznia","-",136000,121255,89.16,"-"]
[null,"- infrastruktura drogowa - ul. Turystyczna",2554000,435000,256508,58.97,170.59]
["III","Turystyka, w tym:",43856435,22556757,16462957,72.98,51.43]
[1,"Ośrodki informacji turystycznej, w tym:",110000,111700,111075,99.44,101.54]
[null,"- dotacja dla ZLOT",75000,75000,75000,100,100]
[2,"Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych\n do sektora finansów publicznych",11000,11000,11000,100,100]
[3,"Promocja kanału Ostródzko – Elbląskiego",562329,560629,385134,68.7,99.7]
[4,"Wydatki inwestycyjne, w tym :",43173106,21873428,15955748,72.95,50.66]
[null,"- przebudowa infrastruktury drogowej\n   przy  nabrzeżu jez. Drwęckiego ",5369000,5108230,3558419,69.66,95.14]
[null,"- zagospod. nabrzeża  jez. Drwęckiego - II etap   ",11966000,1405000,1309898,93.23,11.74]
[null,"- zagospod. nabrzeża jez. Drwęckiego -  III  etap",2500000,68400,68384,99.98,2.74]
[null,"- zwiększenie oferty turystycznej żeglugi \n  Ostródzko - Elbląskiej",1685000,1492906,875053,58.61,88.6]
[null,"- przebudowa kompleksu sport.- rekreacyj. \n  przy ul. 3 - go Maja ",21653106,13798892,10143994,73.51,63.73]
["IV","Gospodarka mieszkaniowa, w tym:",6485430,3629790,3465503,95.47,55.97]
[1,"Dotacja przedmiotowa – MABK",2000000,2000000,2000000,100,100]
[2,"Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  \nw tym:",1462342,1172155,1154790,98.52,80.16]
[null,"- wydatki inwestycyjne ",1081280,962760,962760,100,89.04]
[3,"Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne:",3023088,457635,310713,67.9,15.14]
[null,"- budowa budynku socjalnego - ul. Gizewiusza",439715,447635,309717,69.19,101.8]
[null,"- adaptacja budynku na lokale socjalne przy\n   ul. Garnizonowej",2583373,10000,996,9.96,0.39]
["V","Działalność usługowa, w tym:",20000,23850,22703,95.19,119.25]
[1,"Cmentarze wojenne",20000,23850,22703,95.19,119.25]
["VI","Administracja publiczna, w tym:",7212782,7300422,7156282,98.03,101.22]
[1,"Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone",296479,297000,297000,100,100.18]
[2,"Spis rolny  - zadanie zlecone","-",8903,8903,100,"-"]
[3,"Rada Miejska",410153,410153,387685,94.52,100]
[4,"Urząd Miejski, w tym:",5694150,5668350,5584247,98.52,99.55]
[null,"-  wydatki inwestycyjne, w tym:",367200,347910,338140,97.19,94.75]
[null,"a) modernizacja pomieszczeń  budynku\n     Urzędu Miasta",319000,319000,309230,96.94,100]
[null,"b) zakupy inwestycyjne",48200,28910,28910,100,59.96]
[5,"Promocja miasta, w tym:",812000,916016,878447,95.9,112.81]
[null," - Ostróda 2012 - promocja marki regionu \n    ( inwestycje – 8 144 ) ","-",68150,40093,58.83,"-"]
["VII","Urzędy naczelnych organów władzy  \npaństwowej, w tym :",5691,153461,151986,99.04,2696.56]
[1,"Rejestry wyborcze – zadania zlecone",5691,5691,5691,100,100]
[2,"Wybory Prezydenta RP – zad. zlecone","-",61848,61848,100,"-"]
[3,"Wybory samorządowe","-",85922,84447,98.28,"-"]
["  VIII","Obrona narodowa – wydatki bieżące",1500,1500,"-","-",100]
["IX","Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona ppoż.,\n w tym:",1004158,1013158,1007972,99.49,100.9]
[1,"Komenda Powiatowej Policji  ",2000,2000,2000,100,100]
[2,"Komenda Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej – wyd. majątkowe",10000,10000,10000,100,100]
[3,"Ochotnicze Straże Pożarne",49900,51897,51888,99.98,104]
[4,"Obrona cywilna",14000,14307,14307,100,102.19]
[5,"Straż Miejska",923258,930853,925682,99.44,100.82]
[6,"Zarządzanie kryzysowe",5000,4101,4095,99.85,82.02]
["X","Wydatki zw. z poborem podatków i opłat lokal. oraz należ. niepodat.","-",60145,51917,86.32,"-"]
["XI","Obsługa długu publicznego – odsetki od kred.",1300000,1000000,950562,95.06,76.92]
["XII","\n\nRóżne rozl. , w tym: rezer.  ogól. –100 000 zł, rezer.  na zarządzanie kryzysowe – 1 500 zł\n\n",101500,1500,"-","-","-"]
["XIII","Oświata i wychowanie, w tym:",26189998,26189222,26037321,99.42,100]
[1,"Szkoły podstawowe",12813319,12763247,12759696,99.97,99.61]
[2,"Oddziały przedszkolne w szkołach \npodstawowych",287365,286700,286344,99.88,99.77]
[3,"Przedszkola, w tym:",4129531,4302437,4271906,99.29,104.19]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych \n     jednostek",2049599,2008262,1977991,98.49,97.98]
[null,"b) dotacja przedmiotowa dla przedszkoli       \n     samorządowych",1850232,1895530,1895530,100,102.45]
[null,"c) zespół przedszkolny przy SP Nr 5",229700,242725,242724,100,105.67]
[null,"d) wpłaty na rzecz in. j.s.t.","-",5920,5661,95.63,"-"]
[null,"e) wydatki inwest. - instal. elek. - Przedszk. Nr 1","-",150000,150000,100,"-"]
[4,"Gimnazja, w tym:",7210351,7181856,7099332,98.85,99.6]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych\n     jednostek  ",844198,844198,806085,95.49,100]
[5,"Dowożenie uczniów do szkół, w tym:",22500,29467,29467,100,130.96]
[null,"a) dot. cel. dla stowarzyszenia                ",15500,15500,15500,100,100]
[6,"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",121940,121650,110725,91.02,99.76]
[7,"Stołówki szkolne",1126032,1085394,1084182,99.89,96.39]
[null,"- wydatki inwestycyjne",15520,15520,15262,98.33,100]
[8,"Pozostała działalność",478960,418471,395669,94.55,87.37]
["XIV","Ochrona zdrowia, w tym:",867423,868123,822666,94.76,100.08]
[1," Zwalczanie narkomanii, w tym:",50000,50000,37949,75.9,100]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych  ",40000,40000,34000,85,100]
[2,"Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:",781634,781634,748985,95.82,100]
[null,"- dotacja dla Starostwa",3000,3000,3000,100,100]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych – CIS",371280,371280,371280,100,100]
[3,"Pozostała działalność – dot. cel. dla jedn. nie\nzalicz. do sektora finansów  publicznych ",25000,25000,25000,100,100]
[4,"Pozostała działalność –koszty wydanych decyzji - (zad. zlecone)",789,1489,1489,100,188.72]
[5,"Szpitale ogólne – dotacja dla Starostwa (wydat. majątkowe)",10000,10000,9243,92.43,100]
["XV","Pomoc społeczna, w tym:",17359601,19606790,19561407,99.77,112.94]
[null,"Zadania zlecone, w tym:                                 ",11409323,11687781,11685461,99.98,102.44]
[1,"Ośrodki wsparcia - ŚDS, w tym:",840000,840000,840000,100,100]
[null,"a) dot. dla jednostek nie zal. do sektora \n     finansów publicznych                  ",360000,360000,360000,100,100]
[2,"Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki ZUS",10517753,10784494,10784288,100,102.54]
[3,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne",23247,40554,40549,99.99,174.45]
[4,"Specjalistyczne usługi opiekuńcze ",28323,22733,20624,90.72,80.26]
[null,"Zadania własne, w tym:",5950278,7919009,7875946,99.46,133.09]
[1,"Domy pomocy społecznej, w tym :",805120,596924,596923,100,74.14]
[null,"- wydatki inwestycyjne - DPS",365120,175124,175124,100,47.96]
[2,"Świadczenia rodzinne, zal. aliment.",51500,51500,46646,90.57,100]
[3,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne",110376,101932,98895,97.02,92.35]
[4,"Zasiłki i pomoc w naturze",784512,1196817,1194768,99.83,152.56]
[5,"Dodatki mieszkaniowe",750000,730000,729204,99.89,97.33]
[6,"Zasiłki stałe",482744,909658,909657,100,188.43]
[7,"MOPS, w tym:",1873306,1925111,1904309,98.92,102.77]
[null,"- wydatki inwestycyjne, w tym:",45000,73500,73500,100,163.33]
[null,"- elewacja budynku MOPS",45000,65000,65000,100,144.44]
[null,"- zakup serwera","-",8500,8500,100,"-"]
[8,"Usługi opiekuńcze PKPS",660314,861514,859015,99.71,130.47]
[9,"Pozostała działalność, w tym:",432406,1545553,1536529,99.42,357.43]
[null,"a) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych\n     do sektora finansów publicznych",100000,100000,100000,100,100]
[null,"b) dożywianie dzieci",200000,1197430,1197430,100,598.72]
[null,"c) prace społecznie użyteczne",60000,87000,78076,89.74,145]
[null,"d) dom Dziennego Pobytu",72406,72406,72306,99.86,100]
[null,"e) projekt - Europejski Rok Walki z Ubóstwem","-",58717,58717,100,"-"]
[null," f) wigilia miejska","-",10000,10000,100,"-"]
[null,"g) pomoc pogorzelcom","-",20000,20000,100,"-"]
["XVI","Pozostałe zadania w zakresie  polityki \nspołecznej","-",478471,462143,96.59,"-"]
[1,"Pozostała działalność, w tym:","-",478471,462143,96.59,"-"]
[null,"- program na rzecz społeczności romskiej","-",28000,28000,100,"-"]
[null,"- aktywizacja podopiecznych MOPS - POKL",null,450471,434143,96.38,"-"]
["XVII","Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:",921197,1538569,1350423,87.77,167.02]
[1,"Świetlice szkolne",842797,867695,865059,99.7,102.95]
[2,"Kolonie i obozy",61900,61900,59778,96.57,100]
[3,"Pomoc materialna dla uczniów, w tym: zakup podręczników – 54.824 zł.  ","-",597274,413888,86.04,"-"]
[4,"Szkolne schronisko młodzieżowe",16500,11700,11698,99.98,70.91]
["XVIII","\nGospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:\n",5876000,4852907,4195106,86.45,82.59]
[1,"Oczyszczanie miasta ",700000,838275,819686,97.78,119.75]
[2,"Utrzymanie zieleni",410000,410000,356197,86.88,100]
[3,"Schronisko dla zwierząt",450000,372500,360790,96.86,82.78]
[4,"Oświetlenie miasta",1140000,1150000,1081831,94.07,100.88]
[5,"Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska","-",85757,82079,95.71,"-"]
[6,"Pozostała działalność, w tym:",3176000,1996375,1494523,74.86,62.86]
[null,"a) wydatki bieżące",1256000,1217000,764476,62.82,96.89]
[null,"b) wydatki inwestycyjne, w tym:",1920000,779375,452524,58.06,40.59]
[null,"- rewitalizacja budynku dworca kolejowego",600000,77000,50317,63.35,12.83]
[null,"- rewitaliz. infrastr. tech. na terenie byłych koszar",1220000,605000,304832,50.39,49.59]
[null,"- modernizacja mola na jeziorze Drwęckim",100000,97375,97375,100,97.38]
["XIX","Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, \nw tym: ",2702700,2359410,2356627,99.88,87.3]
[1,"Pozostałe zadania w zakresie kultury",152000,324000,321537,99.24,213.16]
[2,"Dot. podmiotowe dla samorząd. instyt. kultury,  \n w tym:",1935700,1935700,1935700,100,100]
[null,"- orkiestry, chóry, kapele",96000,96000,96000,100,100]
[null,"- centra kultury i sztuki",960000,960000,960000,100,100]
[null,"- biblioteki",620000,620000,620000,100,100]
[null,"- muzea",259700,259700,259700,100,100]
[3,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych\ndo sektora finansów publicznych",65000,65000,64680,99.78,100]
[4,"Wydatki inwest. - rewital. zamku krzyżackiego",550000,34710,34710,100,6.31]
["XX","Kultura fizyczna i sport, w tym:",3231890,4124899,4081358,98.94,127.64]
[1,"Obiekty sportowe – Ostródzkiego Centrum\n Sportu i Rekreacji",2141890,2141890,2106717,98.36,100]
[2,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych",550000,550000,550000,100,100]
[3,"Pozostała działalność, w tym:",540000,1433009,1424641,99.42,265.37]
[null,"a) imprezy ogólnomiejskie ",40000,140000,137771,98.41,350]
[null,"b) wydatki inwestycyjne, w tym:",500000,1293009,1286870,99.53,258.6]
[null,"- boisko przy ul. Plebiscytowej",500000,351000,351000,100,70.2]
[null,"- ,, Orlik \"- ul. Jaracza","-",942009,935870,99.35,"-"]
[null,"Ogółem, z tego :",124190525,101208879,93379539,92.26,81.26]
[null,"a) wydatki bieżące, w tym:",68376211,72319960,71104553,98.32,105.77]
[null,"- obsługa długu",1300000,1000000,950562,95.06,76.92]
[null,"b) wydatki majątkowe, w tym:",55814314,28888919,22274986,77.11,51.76]
[null,"- wydatki inwestycyjne",55094314,28436066,21822894,79.74,51.61]
[null,"- pozostałe wydatki majątkowe",720000,452853,452092,99.83,62.9]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}