{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["doc1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"doc1","index":0,"n_rows":142,"n_cols":7,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6],[139,0,139,3],[141,0,141,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 543/2010 \nBURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 18 LISTOPADA 2010 ROKU\n"]
[]
["Zmiany w planie wydatków"]
[]
["w złotych"]
[]
["Dział","Rozdział","§","Wyszczególnienie"," Plan przed zmianą","\n+ Zwiększenie \n- Zmniejszenie\n","Plan po \nzmianie"]
["1","2","3","4","5","6","7"]
["600",null,null,"Transport i łączność","5 224 604,00","128 600,00","5 353 204,00"]
[null,"60004",null,"Lokalny transport zbiorowy","1 123 000,00","128 600,00","1 251 600,00"]
[null,null,"2650","Dotacja przedmiotowa z budżetu \ndla zakładu budżetowego","1 123 000,00","128 600,00","1 251 600,00"]
["750",null,null,"Administracja publiczna","7 270 422,00","0,00","7 270 422,00"]
[null,"75011",null,"Urzędy wojewódzkie","297 000,00","0,00","297 000,00"]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone           do wynagrodzeń","600,00","- 600,00","0,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","4 833,00","600,00","5 433,00"]
[null,"75023",null,"Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)","5 694 150,00","0,00","5 694 150,00"]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone           do wynagrodzeń","8 400,00","900,00","9 300,00"]
[null,null,"4140","Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych","1 000,00","- 900,00","100,00"]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych\n W ruchomej publicznej sieci telefonicznej","22 000,00","4 000,00","26 000,00"]
[null,null,"4370","Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych     w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.","18 900,00","3 100,00","22 000,00"]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe","33 000,00","7 000,00","40 000,00"]
[null,null,"4750","Zakup akcesoriów komputerowych,      w  tym programów i licencji","114 580,00","- 14 100,00","100 480,00"]
[null,"75075",null,"Promocja jednostek samorządu terytorialnego","860 216,00","0,00","860 216,00"]
[null,null,"3040","Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń","5 000,00","1 500,00","6 500,00"]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe","60 000,00","- 7 500,00","52 500,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","564 066,00","6 000,00","570 066,00"]
["754",null,null,"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa","1 004 158,00","0,00","1 004 158,00"]
[null,"75412",null,"Ochotnicze straże pożarne","49 900,00","0,00","49 900,00"]
[null,null,"3030","Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ","9 000,00","3 400,00","12 400,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","600,00","100,00","700,00"]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe","4 900,00","- 100,00","4 800,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","21 400,00","- 1 400,00","20 000,00"]
[null,null,"4260","Zakup energii","1 500,00","- 1 000,00","500,00"]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych","2 000,00","- 500,00","1 500,00"]
[null,null,"4280","Zakup usług zdrowotnych","1 000,00","- 500,00","500,00"]
[null,"75416",null,"Straż Miejska","923 258,00","0,00","923 258,00"]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone           do wynagrodzeń","10 100,00","2 000,00","12 100,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","48 323,00","- 2 000,00","46 323,00"]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych     w ruchomej publicznej sieci telefonicznej","1 320,00","340,00","1 660,00"]
[null,null,"4370","Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych     w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.","4 340,00","- 340,00","4 000,00"]
["756",null,null,"Dochody od osób prawnych,          od  osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem","40 145,00","0,00","40 145,00"]
[null,"75647",null,"Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych","40 145,00","0,00","40 145,00"]
[null,null,"4100","Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne","11 000,00","- 2 000,00","9 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","29 145,00","2 000,00","31 145,00"]
["801",null,null,"Oświata i wychowanie","26 181 405,00","0,00","26 181 405,00"]
[null,"80101",null,"Szkoły podstawowe","12 678 354,00","- 1 749,00","12 676 605,00"]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń","34 107,00","- 5 700,00","28 407,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","8 560 546,00","- 12 984,00","8 547 562,00"]
[null,null,"4040","Dodatkowe wynagrodzenie roczne","624 024,00","- 4 062,00","619 962,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","1 374 044,00","- 22 977,00","1 351 067,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","222 150,00","- 2 351,00","219 799,00"]
[null,null,"4140","Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych","5 983,00","- 2 000,00","3 983,00"]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe","25 500,00","- 2 500,00","23 000,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","315 151,00","14 835,00","329 986,00"]
[null,null,"4240","Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek","49 500,00","- 500,00","49 000,00"]
[null,null,"4260","Zakup energii","452 067,00","29 925,00","481 992,00"]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych","3 000,00","- 2 000,00","1 000,00"]
[null,null,"4280","Zakup usług zdrowotnych","7 531,00","- 145,00","7 386,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","232 348,00","12 500,00","244 848,00"]
[null,null,"4350","Zakup usług dostępu do sieci Internet","9 861,00","680,00","10 541,00"]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych     w  ruchomej publicznej sieci telefonicznej","5 200,00","- 500,00","4 700,00"]
[null,null,"4370","Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych     w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.","24 600,00","- 480,00","24 120,00"]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe","4 600,00","- 255,00","4 345,00"]
[null,null,"4430","Różne opłaty i składki","19 701,00","- 35,00","19 666,00"]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ","11 000,00","- 2 000,00","9 000,00"]
[null,null,"4740","Zakup materiałów papierniczych         do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych","13 200,00","- 500,00","12 700,00"]
[null,null,"4750","Zakup akcesoriów komputerowych,      w tym programów i licencji","33 187,00","- 700,00","32 487,00"]
[null,"80110",null,"Gimnazja","7 194 963,00","0,00","7 194 963,00"]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone           do wynagrodzeń","20 310,00","- 1 000,00","19 310,00"]
[null,null,"4140","Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych","16 000,00","- 14 500,00","1 500,00"]
[null,null,"4240","Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek","22 800,00","887,00","23 687,00"]
[null,null,"4280","Zakup usług zdrowotnych","4 000,00","300,00","4 300,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","138 500,00","10 700,00","149 200,00"]
[null,null,"4410","Podróże służbowe krajowe","4 500,00","500,00","5 000,00"]
[null,null,"4420","Podróże służbowe zagraniczne","2 000,00","- 500,00","1 500,00"]
[null,null,"4430","Różne opłaty i składki","9 000,00","- 500,00","8 500,00"]
[null,null,"4440","Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych","269 745,00","3 613,00","273 358,00"]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ","3 000,00","- 1 000,00","2 000,00"]
[null,null,"4740","Zakup materiałów papierniczych         do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych","2 700,00","500,00","3 200,00"]
[null,null,"4750","Zakup akcesoriów komputerowych,      w tym programów i licencji","27 600,00","1 000,00","28 600,00"]
[null,"80146",null,"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli","121 940,00","0,00","121 940,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","74 440,00","- 6 540,00","67 900,00"]
[null,null,"4700","Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ","47 500,00","6 540,00","54 040,00"]
[null,"80148",null,"Stołówki szkolne i przedszkolne","1 099 027,00","1 749,00","1 100 776,00"]
[null,null,"3020","Wydatki osobowe niezaliczone           do wynagrodzeń","17 916,00","- 4 690,00","13 226,00"]
[null,null,"4010","Wynagrodzenia osobowe pracowników","698 431,00","2 002,00","700 433,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","112 517,00","- 121,00","112 396,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","17 305,00","668,00","17 973,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","28 209,00","1 500,00","29 709,00"]
[null,null,"4260","Zakup energii","81 811,00","1 890,00","83 701,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","36 432,00","500,00","36 932,00"]
["851",null,null,"Ochrona zdrowia","867 976,00","0,00","867 976,00"]
[null,"85154",null,"Przeciwdziałanie alkoholizmowi","781 634,00","0,00","781 634,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","26 490,00","4 500,00","30 990,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","4 270,00","500,00","4 770,00"]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe","95 000,00","- 10 000,00","85 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","30 303,00","5 000,00","35 303,00"]
["852",null,null,"Pomoc społeczna","19 167 445,00","65 571,00","19 233 016,00"]
[null,"85202",null,"Domy pomocy społecznej","805 120,00","- 16 000,00","789 120,00"]
[null,null,"4330","Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego","440 000,00","- 16 000,00","424 000,00"]
[null,"85203",null,"Ośrodki wsparcia","840 000,00","0,00","840 000,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","37 321,00","2 679,00","40 000,00"]
[null,null,"4260","Zakup energii","20 000,00","3 000,00","23 000,00"]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych","20 000,00","4 000,00","24 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","36 014,00","- 9 679,00","26 335,00"]
[null,"85214",null,"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe","966 273,00","70 571,00","1 036 844,00"]
[null,null,"3110","Świadczenia społeczne","946 273,00","82 083,00","1 028 356,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","20 000,00","- 11 512,00","8 488,00"]
[null,"85219",null,"Ośrodki pomocy społecznej","1 926 039,00","0,00","1 926 039,00"]
[null,null,"4260","Zakup energii","33 000,00","5 000,00","38 000,00"]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych","40 000,00","- 8 700,00","31 300,00"]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych     w ruchomej publicznej sieci telefonicznej","3 500,00","1 200,00","4 700,00"]
[null,null,"4420","Podróże służbowe zagraniczne","1 500,00","500,00","2 000,00"]
[null,null,"4750","Zakup akcesoriów komputerowych,      w tym programów i licencji","18 000,00","2 000,00","20 000,00"]
[null,"85295",null,"Pozostała działalność","1 485 305,00","11 000,00","1 496 305,00"]
[null,null,"3110","Świadczenia społeczne","1 257 430,00","11 000,00","1 268 430,00"]
["900",null,null,"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska","5 920 132,00","0,00","5 920 132,00"]
[null,"90015",null,"Oświetlenie ulic, placów i dróg","1 140 000,00","0,00","1 140 000,00"]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych","250 000,00","- 10 000,00","240 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","50 000,00","10 000,00","60 000,00"]
[null,"90095",null,"Pozostała działalność","3 134 375,00","0,00","3 134 375,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","50 000,00","5 000,00","55 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","535 082,00","- 5 000,00","530 082,00"]
["921",null,null,"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego","2 782 700,00","0,00","2 782 700,00"]
[null,"92105",null,"Pozostałe zadania w zakresie kultury","224 000,00","0,00","224 000,00"]
[null,null,"4110","Składki na ubezpieczenia społeczne","3 000,00","- 2 600,00","400,00"]
[null,null,"4120","Składki na Fundusz Pracy","500,00","- 400,00","100,00"]
[null,null,"4170","Wynagrodzenia bezosobowe","30 000,00","- 4 000,00","26 000,00"]
[null,null,"4210","Zakup materiałów i wyposażenia","17 000,00","- 1 000,00","16 000,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","166 000,00","8 700,00","174 700,00"]
[null,null,"4430","Różne opłaty i składki","7 500,00","- 700,00","6 800,00"]
["926",null,null,"Kultura fizyczna i sport","4 156 899,00","0,00","4 156 899,00"]
[null,"92601",null,"Obiekty sportowe","2 141 890,00","0,00","2 141 890,00"]
[null,null,"3040","Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń","15 000,00","7 820,00","22 820,00"]
[null,null,"4270","Zakup usług remontowych","71 424,00","6 000,00","77 424,00"]
[null,null,"4300","Zakup usług pozostałych","178 305,00","- 13 241,00","165 064,00"]
[null,null,"4350","Zakup usług dostępu do sieci Internet","1 679,00","771,00","2 450,00"]
[null,null,"4360","Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych     w ruchomej publicznej sieci telefonicznej","3 000,00","110,00","3 110,00"]
[null,null,"4380","Zakup usług obejmujących tłumaczenia","1 500,00","- 1 460,00","40,00"]
["Ogółem:  ",{"$nulls":4},194171]
[]
["Plan wydatków po zmianie –  123 556 834,13 zł."]