{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":155,"n_cols":10,"rows_kept":155,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" WYKONANIE WYDATKÓW\n MIASTA OSTRÓDY NA 30.06.2010 ROK\n"]
[]
[]
["Lp","WYSZCZEGÓLNIENIE","PLAN Z UCH. \nRADY MIEJSKIEJ","PLAN PO \nZMIANACH","WYKONANIE\nNA 30.06. 2010","% REAL.\n5:4","%\n4:3"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["I","Rolnictwo i łowiectwo ",220,501,373,74.5,227.7,null,null," "]
[null,"- Izby Rolnicze",220,220,92,41.8,100]
[null,"- Pozostała działalność - akcyza dla rolników","-",281,281,100,"-"]
["II","Transport i łączność, w tym:",7054000,4865604,2393771,49.2,69]
[1,"Lokalny transport zbiorowy – ZKM, w tym:",1000000,1123000,923000,82.2,112.3]
[null,"- dotacja przedmiotowa",800000,923000,873000,94.6,115.4]
[null,"- dotacja inwestycyjna – dofinansowanie \n   zakupu autobusu, myjnia",200000,200000,50000,25,100]
[2,"Drogi publiczne powiatowe, w tym:",1500000,1459653,650914,44.6,97.3]
[null,"- dotacja dla powiatu - wydatki majątkowe",500000,459653,"-","-",91.9]
[3,"Drogi publiczne gminne, w tym:",4554000,2282951,819857,35.9,50.1]
[null,"a ) wydatki inwestycyjne, w tym:",4054000,1782951,728394,40.9,44]
[null,"- przygot. terenu  inwest. - ul. Osiedlowa","-",28951,"-","-","-"]
[null,"- nawierzchnia i infr. drogowa -  ul. Parkowa",1500000,1500000,728333,48.6,100]
[null,"- infrastruktura drogowa - ul. Turystyczna",2554000,254000,61,0.1,9.9]
["III","Turystyka, w tym:",43856435,43353146,2159584,5,98.8]
[1,"Ośrodki informacji turystycznej, w tym:",110000,111100,43075,38.8,101]
[null,"- dotacja dla ZLOT",75000,75000,25000,33.3,100]
[2,"Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych\n do sektora finansów publicznych",11000,11000,11000,100,100]
[3,"Promocja kanału Ostródzko – Elbląskiego",562329,561229,194061,34.6,99.8]
[4,"Wydatki inwestycyjne, w tym :",43173106,42669817,1911448,4.5,98.8]
[null,"- przebudowa infrastruktury drogowej\n   przy  nabrzeżu jez. Drwęckiego ",5369000,5019233,3636,0.1,93.5]
[null,"- zagospod. nabrzeża  jez. Drwęckiego - II etap   ",11966000,11968828,503033,4.2,100]
[null,"- zagospod. nabrzeża jez. Drwęckiego -  III  etap",2500000,2500000,67624,2.7,100]
[null,"- zwiększenie oferty turystycznej żeglugi \n  Ostródzko - Elbląskiej",1685000,1528650,344040,22.5,90.7]
[null,"- przebudowa kompleksu sport.- rekreacyj. \n  przy ul. 3 - go Maja ",21653106,21653106,993115,4.6,100]
["IV","Gospodarka mieszkaniowa, w tym:",6485430,6226479,1872759,30.1,96]
[1,"Dotacja przedmiotowa – MABK",2000000,2000000,1000000,50,100]
[2,"Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  \nw tym:",1462342,1462342,872734,59.7,100]
[null,"- wydatki inwestycyjne ",1081280,1081280,776125,71.8,100]
[3,"Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne:",3023088,2764137,25,"-",91.4]
[null,"- budowa budynku socjalnego - ul. Gizewiusza",439715,439715,19,"-",100]
[null,"- adaptacja budynku na lokale socjalne przy\n   ul. Garnizonowej",2583373,2324422,6,"-",90]
["V","Działalność usługowa, w tym:",20000,31850,5003,15.7,159.2]
[1,"Cmentarze wojenne",20000,31850,5003,15.7,159.2]
["VI","Administracja publiczna, w tym:",7212782,7213303,3472487,48.1,100]
[1,"Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone",296479,297000,158091,53.2,100.2]
[2,"Rada Miejska",410153,410153,202259,49.3,100]
[3,"Urząd Miejski, w tym:",5694150,5694150,2678645,47,100]
[null,"-  wydatki inwestycyjne, w tym:",367200,347910,28910,8.3,94.8]
[null,"a) modernizacja pomieszczeń  budynku\n     Urzędu Miasta",319000,319000,"-","-",100]
[null,"b) zakupy inwestycyjne",48200,28910,28910,100,60]
[4,"Promocja miasta",812000,812000,433492,53.4,100]
["VII","Urzędy naczelnych organów władzy  \npaństwowej, w tym :",5691,67539,36659,54.3,1186.8]
[1,"Rejestry wyborcze – zadania zlecone",5691,5691,2031,35.7,100]
[2,"Wybory Prezydenta RP – zad. zlecone","-",61848,34628,56,"-"]
["  VIII","Obrona narodowa – wydatki bieżące",1500,1500,"-","-",100]
["IX","Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona ppoż.,\n w tym:",1004158,1004158,515290,51.3,100]
[1,"Komenda Powiatowej Policji  ",2000,2000,"-","-",100]
[2,"Komenda Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej – wyd. majątkowe",10000,10000,"-","-",100]
[3,"Ochotnicze Straże Pożarne",49900,49900,23225,46.5,100]
[4,"Obrona cywilna",14000,14000,5789,41.4,100]
[5,"Straż Miejska",923258,923258,486276,52.7,100]
[6,"Zarządzanie kryzysowe",5000,5000,"-","-",100]
["X","Obsługa długu publicznego – odsetki od kred.",1300000,1300000,481828,37.1,100]
["XI","\n\nRóżne rozl. , w tym: rezer.  ogól. –100 000 zł, rezer.  na zarządzanie kryzysowe – 1 500 zł\n\n",101500,101500,"-","-",100]
["XII","Oświata i wychowanie, w tym:",26189998,26202765,13409894,51.2,100]
[1,"Szkoły podstawowe",12813319,12694763,6707358,52.8,99.1]
[2,"Oddziały przedszkolne w szkołach \npodstawowych",287365,287365,152348,53,100]
[3,"Przedszkola, w tym:",4129531,4285463,2113626,49.3,103.8]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych \n     jednostek",2049599,2045179,970050,47.4,99.8]
[null,"b) dotacja przedmiotowa dla przedszkoli       \n     samorządowych",1850232,1855513,1021668,55.1,100.3]
[null,"c) zespół przedszkolny przy SP Nr 5",229700,230351,121171,52.6,100.3]
[null,"d) wpłaty na rzecz in. j.s.t.","-",4420,737,16.7,"-"]
[null,"e) wydatki inwest. - instal. elek. - Przedszk. Nr 1","-",150000,"-","-","-"]
[4,"Gimnazja, w tym:",7210351,7201443,3671060,51,99.9]
[null,"a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych\n     jednostek  ",844198,844198,409981,48.6,100]
[null,"b) wydatki inwest. - moder. kotł. Gimnazj. Nr 2","-",30000,"-","-","-"]
[5,"Dowożenie uczniów do szkół",22500,24500,16041,65.5,108.9]
[6,"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",121940,121940,52172,42.8,"-"]
[7,"Stołówki szkolne",1126032,1115612,568614,51,99.1]
[null,"- wydatki inwestycyjne",15520,15520,"-","-",100]
[8,"Pozostała działalność",478960,471679,128675,26.9,98.5]
["XIII","Ochrona zdrowia, w tym:",867423,867811,405392,46.7,100]
[1," Zwalczanie narkomanii, w tym:",50000,50000,24064,48.1,100]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych  ",40000,40000,24000,60,100]
[2,"Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:",781634,781634,355976,45.5,100]
[null,"- dotacja dla Starostwa",3000,3000,3000,100,100]
[null,"- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych \n  do sektora finansów publicznych – CIS",371280,371280,154700,41.7,100]
[3,"Pozostała działalność – dot. cel. dla jedn. nie\nzalicz. do sektora finansów  publicznych ",25000,25000,25000,100,100]
[4,"Pozostała działalność – koszty wydanych decyzji ",789,1177,352,29.9,149.2]
[5,"Szpitale ogólne – dotacja dla Starostwa (wydat. majątkowe)",10000,10000,"-","-",100]
["XIV","Pomoc społeczna, w tym:",17359601,18162135,9354576,51.5,104.6]
[null,"Zadania zlecone, w tym:                                 ",11409323,11454429,5677107,49.6,100.4]
[1,"Ośrodki wsparcia - ŚDS, w tym:",840000,840000,420000,50,100]
[null,"a) dot. dla jednostek nie zal. do sektora \n     finansów publicznych                  ",360000,360000,180000,50,100]
[2,"Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki ZUS",10517753,10564217,5231247,49.5,100.4]
[3,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne",23247,21889,13939,63.7,94.2]
[4,"Specjalistyczne usługi opiekuńcze ",28323,28323,11921,42.1,100]
[null,"Zadania własne, w tym:",5950278,6707706,3677469,54.8,112.7]
[1,"Domy pomocy społecznej, w tym :",805120,805120,186867,23.2,100]
[null,"- wydatki inwestycyjne - DPS",365120,365120,"-","-",100]
[2,"Świadczenia rodzinne, zal. aliment.",51500,51500,23986,46.6,100]
[3,"Składki na ubezpieczenia zdrowotne",110376,108228,48140,44.5,98.1]
[4,"Zasiłki i pomoc w naturze",784512,839597,606815,72.3,107]
[5,"Dodatki mieszkaniowe",750000,730000,368042,50.4,97.3]
[6,"Zasiłki stałe",482744,518883,445633,85.9,107.5]
[7,"MOPS, w tym:",1873306,1907284,1005592,52.7,101.8]
[null,"- wydatki inwestycyjne, w tym:",45000,65000,3477,5.4,144.4]
[null,"- elewacja budynku MOPS",45000,65000,3477,5.4,144.4]
[8,"Usługi opiekuńcze PKPS",660314,660314,379516,57.5,100]
[9,"Pozostała działalność, w tym:",432406,1086780,612878,56.4,251.3]
[null,"a) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych\n     do sektora finansów publicznych",100000,100000,50000,50,100]
[null,"b) dożywianie dzieci",200000,758905,505089,66.6,379.4]
[null,"c) prace społecznie użyteczne",60000,60000,30543,50.9,100]
[null,"d) Dom Dziennego Pobytu",72406,72406,27246,37.6,100]
[null,"e) projekt - Europejski Rok Walki z Ubóstwem","-",95469,"-","-","-"]
["XV","Pozostałe zadania w zakresie  polityki \nspołecznej","-",478471,97882,20.5,"-"]
[1,"Pozostała działalność, w tym:","-",478471,97882,20.5,"-"]
[null,"- program na rzecz społeczności romskiej","-",28000,5191,18.5,"-"]
[null,"- aktywizacja podopiecznych MOPS - POKL",null,450471,92691,20.6,"-"]
["XVI","Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:",921197,1294531,710995,54.9,140.5]
[1,"Świetlice szkolne",842797,843717,450363,53.4,100.1]
[2,"Kolonie i obozy",61900,61900,41111,66.4,100]
[3,"Pomoc materialna dla uczniów, w tym: zakup podręczników  ","-",372414,219234,58.9,"-"]
[4,"Szkolne schronisko młodzieżowe",16500,16500,287,1.7000000000000002,100]
["XVII","\nGospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:\n",5876000,5933757,1814132,30.6,101]
[1,"Oczyszczanie miasta ",700000,700000,334631,47.8,100]
[2,"Utrzymanie zieleni",410000,410000,179268,43.7,100]
[3,"Schronisko dla zwierząt",450000,450000,163695,36.4,100]
[4,"Oświetlenie miasta",1140000,1140000,546840,48,100]
[5,"Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska","-",85757,19382,22.6,"-"]
[6,"Pozostała działalność, w tym:",3176000,3148000,570316,18.1,99.1]
[null,"a) wydatki bieżące",1256000,1228000,434946,35.4,97.8]
[null,"b) wydatki inwestycyjne, w tym:",1920000,1920000,135370,7.1,100]
[null,"- rewitalizacja budynku dworca kolejowego",600000,600000,50317,8.4,100]
[null,"- rewitaliz. infrastr. tech. na terenie byłych koszar",1220000,1220000,19678,1.6,100]
[null,"- modernizacja mola na jeziorze Drwęckim",100000,100000,65375,65.4,100]
["XVIII","Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, \nw tym: ",2702700,2754700,1124970,40.8,101.9]
[1,"Pozostałe zadania w zakresie kultury",152000,204000,87610,42.9,134.2]
[2,"Dot. podmiotowe dla samorząd. instyt. kultury,  \n w tym:",1935700,1935700,968850,50,100]
[null,"- orkiestry, chóry, kapele",96000,96000,48000,50,100]
[null,"- centra kultury i sztuki",960000,960000,480000,50,100]
[null,"- biblioteki",620000,620000,310000,50,100]
[null,"- muzea",259700,259700,130850,50.4,100]
[3,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych\ndo sektora finansów publicznych",65000,65000,43500,66.9,100]
[4,"Wydatki inwest. - rewital. zamku krzyżackiego",550000,550000,25010,4.6,100]
["XIX","Kultura fizyczna i sport, w tym:",3231890,3521890,1457011,41.4,109]
[1,"Obiekty sportowe – Ostródzkiego Centrum\n Sportu i Rekreacji",2141890,2141890,1020516,47.6,100]
[2,"Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych",550000,550000,334999,60.9,100]
[3,"Pozostała działalność, w tym:",540000,830000,101496,12.2,153.7]
[null,"a) imprezy ogólnomiejskie ",40000,140000,15211,10.9,350]
[null,"b) wydatki inwestycyjne, w tym:",500000,690000,86285,12.5,138]
[null,"- boisko przy ul. Plebiscytowej",500000,350000,51782,14.8,70]
[null,"- ,, Orlik \"- ul. Jaracza","-",340000,34503,10.2,"-"]
[null,"Ogółem, z tego :",124190525,123381640,39312606,31.9,99.4]
[null,"a) wydatki bieżące, w tym:",68376211,70270252,35567562,50.6,102.8]
[null,"- obsługa długu",1300000,1300000,481828,37.1,100]
[null,"b) wydatki majątkowe, w tym:",55814314,53111388,3745044,7.1,95.2]
[null,"- wydatki inwestycyjne",55094314,52431735,3695044,7.1,95.2]
[null,"- pozostałe wydatki majątkowe",720000,679653,50000,7.4,94.4]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}